美国公司需要了解哪些税务的常识
1、 美国公司报税完全凭借客户提供的数据申报,没有要求合同、Invoice等资料,如果以后税局发现报税公司提供的数据有假,会有什么后果?
答:美国报税不需要提供证明文件,报税的表格没有明显的错误就可以,客户自己承诺好就可以。会计师只做专业部分的工作。资料需要保存3-7年,如果发现公司数据作假就没有期限了。注:做电商的客户报税的数据需要和1099K(2万美金以上才会有)。
2、 销售税也是主动申报吗?如何判断一个公司是否需要申报销售税?
答:需要主动申报,并且需要在各州申请销售许可证;各州税局在告亚马逊(目前MA、NC查的比较严格),需要亚马逊告知卖家在各州销售的数据。是以卖家在哪个州有仓库存放货物。如果一直没有申报,会一直会有罚单,未来如果持续不做,税局会强制冻结公司账户的资金,直到销售税申报完成
3、 美国各个文件(包括税务文件的一些表格,都是怎么命名的,如:1120是联邦税);总结中。。。
4、 个人报税的W2 是一年只有一个吗?W2是谁来提供的?
答:W2(年度工资汇总表)是雇主给的,每年1.31之前提供员工、IRS、州政府、社安局;
5、 公司周年申报(以注册时间为准)和自然年度申报对于未来公司经营是否有区别?
答:没有区别,但是要求从头到位的选择都是一致的。
6、 一个美国身份的人注册内华达LLC公司并只有一个成员是不是联邦税和州都不用交了,那有业务怎么报税?
答:公司可以不做州和联邦所得税,但是需要将公司名下的业务都归到个人身上,个人去申报所得税。
内华达如果没有申请EIN,没有做业务,内华达可以不主动向IRS申报公司情况,但是IRS如果需要这个公司的资料,内华达州税局必须配合调查。
注:不管哪个州的公司申请了EIN,无论有没有业务,都是要求做税务申报的。
7、 各州的销售税的税率是按照各个城市平均数值核算的吗?
答:销售税最终申报到各州的County,每个County的销售税率不同,如果客户没有提供具体销售的County,就按照公司注册地址申报。如果客户提供具体的信息会更好。
8、 如果一个公司以前一直没有做销售税,现在突然申报,以前的可以不做补充吗,如果不补,后果是什么?
答:这个不能保证,还是建议客户将之前的都补充, 主要看税局的查询力度了,如果被查到要求补,就必须要做了。
9、 纽约州所得税申报的时候的税金,根据利润核算的税率和销售金额对应的的税金,选择较高的缴纳。
10、 什么样的公司需要审计:
答:上市公司需要审计,如果公司股东要求审计需要,其他公司不需要审计。 审计报告会影响股价。只要是注册会计师就可以做审计;但是不可以自己报税过的公司;同一个公司的注册会计师不可以审计自己公司同事的税务公司。
11、 美国的金融牌照可以申请(需要:公司、税号、账户、办公室、本地人);
1、 美国公司报税完全凭借客户提供的数据申报,没有要求合同、Invoice等资料,如果以后税局发现报税公司提供的数据有假,会有什么后果?
答:美国报税不需要提供证明文件,报税的表格没有明显的错误就可以,客户自己承诺好就可以。会计师只做专业部分的工作。资料需要保存3-7年,如果发现公司数据作假就没有期限了。注:做电商的客户报税的数据需要和1099K(2万美金以上才会有)。
2、 销售税也是主动申报吗?如何判断一个公司是否需要申报销售税?
答:需要主动申报,并且需要在各州申请销售许可证;各州税局在告亚马逊(目前MA、NC查的比较严格),需要亚马逊告知卖家在各州销售的数据。是以卖家在哪个州有仓库存放货物。如果一直没有申报,会一直会有罚单,未来如果持续不做,税局会强制冻结公司账户的资金,直到销售税申报完成
3、 美国各个文件(包括税务文件的一些表格,都是怎么命名的,如:1120是联邦税);总结中。。。
4、 个人报税的W2 是一年只有一个吗?W2是谁来提供的?
答:W2(年度工资汇总表)是雇主给的,每年1.31之前提供员工、IRS、州政府、社安局;
5、 公司周年申报(以注册时间为准)和自然年度申报对于未来公司经营是否有区别?
答:没有区别,但是要求从头到位的选择都是一致的。
6、 一个美国身份的人注册内华达LLC公司并只有一个成员是不是联邦税和州都不用交了,那有业务怎么报税?
答:公司可以不做州和联邦所得税,但是需要将公司名下的业务都归到个人身上,个人去申报所得税。
内华达如果没有申请EIN,没有做业务,内华达可以不主动向IRS申报公司情况,但是IRS如果需要这个公司的资料,内华达州税局必须配合调查。
注:不管哪个州的公司申请了EIN,无论有没有业务,都是要求做税务申报的。
7、 各州的销售税的税率是按照各个城市平均数值核算的吗?
答:销售税最终申报到各州的County,每个County的销售税率不同,如果客户没有提供具体销售的County,就按照公司注册地址申报。如果客户提供具体的信息会更好。
8、 如果一个公司以前一直没有做销售税,现在突然申报,以前的可以不做补充吗,如果不补,后果是什么?
答:这个不能保证,还是建议客户将之前的都补充, 主要看税局的查询力度了,如果被查到要求补,就必须要做了。
9、 纽约州所得税申报的时候的税金,根据利润核算的税率和销售金额对应的的税金,选择较高的缴纳。
10、 什么样的公司需要审计:
答:上市公司需要审计,如果公司股东要求审计需要,其他公司不需要审计。 审计报告会影响股价。只要是注册会计师就可以做审计;但是不可以自己报税过的公司;同一个公司的注册会计师不可以审计自己公司同事的税务公司。
11、 美国的金融牌照可以申请(需要:公司、税号、账户、办公室、本地人);